Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 29.01.2020 N 55 "Об утверждении бюджетного прогноза города Красноярска на 2020-2026 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении бюджетного

прогноза города Красноярска

на 2020-2026 годы

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 решения Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 N 15-359 "О бюджетном процессе в городе Красноярске", постановлением администрации города от 24.09.2015 N 600 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Красноярска на долгосрочный период", руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз города Красноярска на 2020-2026 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение

к постановлению

администрации города

от 29.01.2020 N 55

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

города Красноярска на 2020-2026 годы

I. Общие положения

1. Бюджетный прогноз города Красноярска на долгосрочный период 2020–2026 годов (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 решения Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 N 15-359 "О бюджетном процессе в городе Красноярске", постановлением администрации города от 24.09.2015 N 600 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Красноярска на долгосрочный период", на основе прогноза социально-экономического развития города Красноярска на долгосрочный период 2020–2026 годов, Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 N 3-42, и Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 N 117-р.

2. Цели и задачи Бюджетного прогноза.

Целью Бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющей путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города и достижение стратегических целей социально-экономического развития города.

Бюджетный прогноз является базовым инструментом бюджетного планирования, учитываемым при формировании проекта бюджета, разработке либо корректировке документов стратегического планирования, включая муниципальные программы города.

Задачами Бюджетного прогноза являются:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета города;

определение основных характеристик бюджета и иных показателей, характеризующих состояние и сбалансированность бюджета;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города на период их действия.

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики

города на долгосрочный период

3. Целью бюджетной политики до 2026 года является совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности, устойчивости и финансовой стабильности бюджета города, внедрение новых методов и технологий в формирование и исполнение бюджета города.

В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализованы следующие мероприятия:

1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе посредством:

установления взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием;

применения принципов программно-целевого и проектного планирования;

обеспечения гибкости бюджетных расходов;

внедрения обзоров бюджетных расходов;

обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля;

расширения практики вовлечения жителей города в определение приоритетов расходования средств бюджета города, в том числе путем реализации проектов инициативного бюджетирования;

повышения эффективности бюджетной сети и оказания муниципальных услуг, включая привлечение негосударственного сектора к процессу оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в социальной и иных сферах деятельности с использованием муниципально-частного партнерства;

2) взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов путем активного участия в конкурсных отборах в рамках государственных программ, направленных в том числе на реализацию национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года":

создание дополнительных мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях путем строительства и приобретения новых объектов в наиболее нуждающихся микрорайонах города;

реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья;

реализация мероприятий, направленных на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом;

продолжение работ по благоустройству и улучшению внешнего облика города;

проведение капитального ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений, находящихся в аварийном и ограниченно работоспособном состоянии;

разработка документов пространственного развития и территориального планирования города;

реализация мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Красноярска;

и другие направления;

3) сохранение достигнутого уровня содержания улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства города;

4) повышение открытости и прозрачности бюджета города в рамках исполнения требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности и публичности бюджетного процесса, росту уровня информированности и грамотности жителей в вопросах формирования, утверждения и исполнения бюджета, созданию условий для обратной связи горожан и органов местного самоуправления;

5) эффективное управление муниципальным долгом посредством:

стабилизации объема муниципального долга в пределах ограничений, установленных законодательством;

совершенствования структуры муниципального долга с целью равномерного распределения долговой нагрузки по годам;

соблюдения ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством;

качественного обслуживания муниципального долга;

минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.

III. Прогноз основных характеристик бюджета города

на долгосрочный период

4. При прогнозировании объема доходов и расходов бюджета города на период 2020–2026 годов учтены следующие подходы:

1) по доходам:

прогноз собственных доходов – в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, правовыми актами города:

по налоговым доходам – на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города за 2019 год и показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития города Красноярска на 2020–2026 годы;

по неналоговым доходам – на основе данных, предоставленных главными администраторами доходов;

прогноз безвозмездных поступлений (за исключением прочих безвозмездных поступлений):

на 2020-2022 годы – в объеме, предусмотренном городу Красноярску в краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, а также государственных программах Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период в части межбюджетных трансфертов, получателем которых определен город Красноярск;

на 2023-2026 годы – на уровне 2022 года;

прогноз прочих безвозмездных поступлений в объеме добровольных пожертвований от физических и юридических лиц на реализацию проектов инициативного бюджетирования;

2) по расходам:

приоритизация расходов, предполагающая исполнение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, выделение ассигнований на реализацию новых проектов и отдельных направлений расходов за счет выявления внутренних резервов, повышения эффективности бюджетной сети и оказания муниципальных услуг;

безусловное выполнение установленных публичных нормативных обязательств;

сохранение программного принципа формирования расходов;

определение базовых расходов:

на 2020-2021 годы – на основе утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2018 N 1-12 "О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов";

на 2022-2026 годы на основе объема ассигнований на 2021 год, за исключением мероприятий, заканчивающих свое действие в 2021 году, а также расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен 2021 годом;

уточнение базовых расходов на исполнение инициативных полномочий по принципу адресности и нуждаемости, повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

формирование расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на 2020–2026 годы исходя из базового объема расходов 2019 года с учетом:

увеличения фондов оплаты труда отдельных категорий работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, с целью обеспечения целевых показателей соотношения средней заработной платы, установленных в 2019 году;

обеспечения заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 2019 году;

индексации с 01.10.2019 на 4,3% заработной платы работников бюджетной сферы, за исключением отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых осуществлялось в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года, предусматривающими повышение заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

повышения с 01.10.2019 фондов оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях – на 30%, работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры в муниципальных образовательных учреждениях, – на 20%;

средств на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

расходов на страховые взносы, начисляемые на выплаты по оплате труда работникам, в размере 30,2%;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга путем проведения работы по:

проведению электронных аукционов на оказание услуг по предоставлению кредитов в рамках возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий;

замещению коммерческих кредитов на погашение долговых обязательств города бюджетными кредитами из краевого бюджета;

привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города, предоставляемых Российской Федерацией за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета;

снижению процентных ставок в рамках заключенных муниципальных контрактов;

досрочному погашению коммерческих кредитов в случае поступления дополнительных доходов в бюджет города;

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, публичности и доступности сведений о реализации бюджетной политики за счет регулярного опубликования информации для граждан и размещения ее в сети Интернет;

3) по дефициту:

2020 год – бюджет с дефицитом в сумме 1 353,0 млн. рублей;

2021–2026 годы – бюджет бездефицитный.

Прогноз основных характеристик бюджета города представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ, прогноз расходов

на осуществление непрограммных направлений деятельности

5. Прогноз расходов на реализацию муниципальных программ города Красноярска определен на период:

2020-2022 годов – в объеме ассигнований, предусмотренных в бюджете города на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

2023-2026 годов – на уровне объема финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ в 2022 году, с учетом увеличения расходов в рамках муниципальных программ на прирост собственных доходов бюджета города в 2023-2026 годах к уровню 2022 года (за исключением расходов на финансовое обеспечение муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018-2024 годы).

Расходы на 2023, 2024 годы на финансовое обеспечение муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды" на 2018-2024 годы – в объеме, предусмотренном муниципальной программой.

6. Прогноз непрограммных расходов бюджета города на период 2021–2026 годов рассчитан с учетом условно утверждаемых расходов.

7. При формировании проекта бюджета на следующий финансовый год и плановый период условно утверждаемые расходы будут распределяться на реализацию проектов развития города, в том числе в рамках муниципальных программ. В связи с этим доля программных расходов в бюджете города будет увеличиваться.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности администрации города представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.