Распоряжение Правительства Красноярского края от 30.09.2021 N 647-р "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2021 | г. Красноярск | N 647-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 N 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие машиностроения Красноярского края на 2022–2024 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 30.09.2020 N 709-р.
3. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2022 года.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края В.В. Бахарь
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 30.09.2021 N 647-р
Отраслевая программа "Развитие машиностроения
Красноярского края на 2022–2024 годы"
1. Паспорт отраслевой программы
Наименование отраслевой программы | отраслевая программа "Развитие машиностроения Красноярского края на 2022–2024 годы" (далее – программа) |
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, ответственного за разработку программы | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство) |
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, ответственного за реализацию программы | Министерство |
Цель программы
| создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края |
Задачи программы | 1. Создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края. 2. Промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями. 3. Содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае. |
Основные машиностроительные организации по видам экономической деятельности: 1. "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
2. "Ремонт и монтаж машин и оборудования"
3. "Производство прочих транспортных средств и оборудования"
4. "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" 5. "Производство электрического оборудования" |
АО "Красноярский машиностроительный завод"; ООО "Завод торгового оборудования "Бирюса"; АО "Канский машиностроительный завод "Сегмент"; ООО "Еонесси"; АО "Спецтехномаш"; ООО "ОКБ Микрон"; ООО "Вариант-999". ООО "Норильскникельремонт"; филиал ООО "ИСО" в г. Красноярск; ООО "Хенкон Сибирь". АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"; АО "Красноярский электровагоноремонтный завод"; ООО "Бородинский ремонтно-механический завод". ООО "Литейно-механический завод "СКАД".
ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" |
Целевые показатели программы и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
| к концу 2024 года по сравнению с 2020 годом планируется достижение следующих целевых показателей по видам экономической деятельности: "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" – увеличение: объема отгруженной продукции на 38,6 процента; прибыли до налогообложения на 19,9 процента; фонда начисленной заработной платы на 29,5 процента; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 процента; объема инвестиций на 11,2 процента. "Ремонт и монтаж машин и оборудования" – увеличение: объема отгруженной продукции на 35,8 процента; фонда начисленной заработной платы на 35,2 процента; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 процента. "Производство прочих транспортных средств и оборудования" – увеличение: объема отгруженной продукции на 29,1 процента; фонда начисленной заработной платы на 62,4 процента; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 процента. "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" – увеличение: объема отгруженной продукции на 54 процента; прибыли до налогообложения на 28,2 процента; фонда начисленной заработной платы на 59,3 процента; среднемесячной заработной платы работников на 15,9 процента; среднесписочной численности работающих на 3,1 процента; объема инвестиций на 2,7 процента. "Производство электрического оборудования" – увеличение: объема отгруженной продукции на 44,9 процента; фонда начисленной заработной платы на 13,7 процента; прибыли до налогообложения на 9,1 процента; среднемесячной заработной платы работников на 10,7 процента |
Сроки реализации программы | 2022–2024 годы |
2. Основные разделы программы
2.1. Постановка общекраевой проблемы
Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленного комплекса Красноярского края.
Машиностроительный комплекс Красноярского края представлен производством машин и оборудования, транспортных средств, производством электрического оборудования. На сегодняшний день вклад машиностроительных видов деятельности в краевое промышленное производство составляет 4,2 %, в обрабатывающее производство – 6,3 %, обеспечивая машиностроению четвертое место в промышленном комплексе Красноярского края.
На предприятиях машиностроения Красноярского края (далее – машиностроительные организации) занято 4,7 % от всех работающих
в экономике Красноярского края, и 36,6 % занятых в обрабатывающем производстве края, что сопоставимо с занятостью в металлургическом комплексе.
В стратегической перспективе Красноярский край на российском уровне должен сохранить и укрепить лидирующие позиции в имеющихся высокотехнологичных секторах краевого машиностроения, сформировать новый сектор обслуживающего и сервисного машиностроения для базовых отраслей специализации региона и диверсифицировать сектор традиционного машиностроения.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" являются:
АО "Красноярский машиностроительный завод"; АО "Канский машиностроительный завод "Сегмент"; ООО "Еонесси"; ЗАО "Спецтехномаш"; ООО "ОКБ Микрон", ООО "Вариант-999".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности выпускают ракетно-космическую технику, витрины и лари холодильные, горнообогатительное и нефтедобывающее оборудование, оборудование для производства картона и бумаги, лифтовое оборудование.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Ремонт и монтаж машин и оборудования" являются:
ООО "Норильскникельремонт";
филиал ООО "ИСО" в г. Красноярск.
Также в данном виде экономической деятельности на объем отгруженной продукции влияют показатели таких предприятий как: ООО "Единый Сервисный Центр", ООО "Красноярский котельный завод", ООО "Хенкон Сибирь".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности производят ремонтные работы оборудования металлургических заводов и обогатительных фабрик, горно-шахтного оборудования, энергоустановок, автомобильной техники и подвижного состава, самоходного дизельного оборудования, предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживанию.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования", являются:
АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева";
АО "Красноярский электровагоноремонтный завод";
ООО "Бородинский ремонтно-механический завод".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности осуществляют производство космических аппаратов, оказывают услуги по ремонту вагонов, электросекций и электромашин, других транспортных средств, занимаются производством запчастей и принадлежностей для транспортных средств и их двигателей.
Основной машиностроительной организацией, определяющей тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", является:
ООО "Литейно-механический завод "СКАД".
Также в данном виде экономической деятельности на объем отгруженной продукции влияют показатели ООО "Джонсон Матти Катализаторы".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности осуществляют производство литых алюминиевых дисков колес, автомобильных катализаторов, дизельных катализаторов для большегрузного транспорта и систем контроля загрязнения окружающей среды.
Основной машиностроительной организацией, определяющей тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство электрического оборудования", является:
ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса".
Также в данном виде экономической деятельности на объем отгруженной продукции влияют показатели таких предприятий как: ОАО "Завод электромонтажных изделий", ООО "Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство горно-химического комбината".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности осуществляют производство бытовых холодильников и морозильников, осветительного оборудования, комплектов электрической аппаратуры.
Дальнейшее развитие данных видов экономической деятельности связано с реализацией машиностроительными организациями инвестиционных проектов, направленных на расширение, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств.
Основной объем инвестиций приходится на предприятия оборонно-промышленного комплекса в рамках Федеральных целевых программ.
Кроме того, продолжает реализацию инвестиционного проекта ООО "ОКБ Микрон". С момента начала проекта окончено строительство трех производственных цехов, осуществляется строительство производственной инфраструктуры.
В настоящее время предприятие производит: грузовые шахтные вагонетки, вагонетки шахтные специальные, вагонетки с донной разгрузкой, опрокидыватель вагонеток, средства автоматизации производства, специальные редукторы, изделия из титана, сварные металлоконструкции и др.
В 2018 году состоялся запуск пятикоординатного обрабатывающего центра. В связи с этим компания запустила серийное производство зубчатых венцов диаметром до 10 м для тяжелых экскаваторов и дробильно-размольного оборудования.
Ведется работа по монтажу сверхтяжелого станка "Титан", где будут изготавливаться рабочие колеса гидротурбин – самые крупные по массе и объему детали в машиностроении весом до 45 тонн. Ввод станка "Титан" в эксплуатацию предприятие запланировало на 1-е полугодие 2022 года. Однако уже сегодня предприятие имеет возможность обрабатывать детали диаметром 10 метров.
Также создается полигон для испытания вагонеток.
Выход на проектную мощность планируется в 2025 году. Всего по проекту планируется возвести 6 производственных и 2 складских корпуса. Общая площадь производственных площадей составит 10 тыс. кв. м.
На сегодняшний день инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей собственных средств. На предприятии создано 470 рабочих мест.
Также в 2018 году началась реализация проекта создания производства по выпуску тепловетрогенерационных комплексов, целью которого является создание автономных источников тепловой энергии на основе возобновляемых источников для удаленных населенных пунктов. А именно, линейки ветротепловых станций 200 кВт, 2 МВт и 4 МВт. По проекту предполагается производство до 30 комплексов ТВГ ежегодно до 2030 г.
Необходимые патенты уже получены, под проект была зарегистрирована торговая марка "Терус". Установка для превращения энергии ветра не в электроэнергию, как это происходит в традиционной ветроэнергетике, а в тепло решает проблему теплоснабжения удаленных населенных пунктов, в которых тепло вырабатывается автономно котельными, работающими на привозном угле или мазуте.
Подобной установки в мире нет. Первый опытный образец будет создан в 2021 году. Установка полностью автономна, способна работать при температурах до -70 градусов. Планируемый срок службы – 60 лет. Срок окупаемости – 5 лет. В настоящее время планируется три вида ТВГ мощностью 200 кВт, 2000 кВт и 4000 кВт.
Поставка заказчикам планируется с 2023 года после завершения испытаний на собственной площадке и подготовке производства. В этот же период будет создан сервисный центр. Важно отметить, что при производстве комплекса будут использованы до 95 % отечественных комплектующих.
В результате реализации данного проекта планируется создать 2500 новых высокопроизводительных рабочих мест. Инвестиции в проект составят 9,8 млрд рублей.
ОАО "КЗХ "Бирюса" запланировал проект по расширению линейки выпускаемой продукции – холодильников и морозильников бытовых, стиральных машин, фармацевтических шкафов. Инвестиции в период 2020–2024 годов составят 485 млн рублей.
ООО "Норильскникельремонт" осуществляет модернизацию:
компрессорных установок ТКС треста "Норильскшахтсервис" и МСК-ЛКС, "Рудники "Таймырский", "Комсомольский";
локальных блочных компрессорных станций – повышение эффективности производства сжатого воздуха путем увеличения производительности оборудования и снижения эксплуатационных расходов. Срок реализации проекта – 2020–2024 годы;
проект "Расширение Участка капитального ремонта СДО Цех ограждающих конструкций ("80-й склад")" – продление срока эксплуатации СДО и увеличение мощности действующего участка капитальных ремонтов от 18 до 50 единиц КР СДО в год. Планируемый срок реализации проекта – 2020–2023 годы;
оборудование кровли действующих производственных объектов стационарными анкерными системами для повышения безопасности проведения работ на высоте (11 проектов).
ООО "Бородинский ремонтно-механический завод" планирует в период 2020–2024 годов осуществить ряд проектов по обновлению существующих производств, освоение производства новых видов продукции, развитие литейного участка и участка по ремонту подвижного состава.
В текущем периоде предприятием ООО "ЛМЗ "СКАД" реализуется инвестиционный проект комплексной модернизации производственных мощностей (инвестиции более 10 миллионов евро): приобретение литейных машин, автоматической линии механической обработки, модернизации линии окраски.
Данный проект позволит нарастить объем выпускаемой и реализуемой продукции, обеспечит дополнительные рабочие места, а также увеличит налоговые отчисления в консолидированный бюджет Красноярского края.
К 2025 году планируется выйти на объём произведенной продукции 1,3 млн литых алюминиевых дисков колес в год. Таким образом ООО "ЛМЗ "СКАД" увеличит мощности более чем в 2,5 раза к 2025 году.
Ежегодно компания "СКАД" наращивает объем выпускаемой продукции и осуществляет инвестиции в модернизацию и расширение производства. Одним из ключевых направлений развития является участие в проекте "Красноярская технологическая долина", где планируется строительство нового современного высокотехнологичного завода мощностью 2,5 млн колес в год. Планируемые инвестиции составят порядка 15,2 млрд рублей, из которых 76 млрд рублей – стоимость оборудования. Строительство нового предприятия обеспечит благоприятные условия для новых инвестиций, создаст новые и современные рабочие места, увеличит объем экспорта технологичной продукции и укрепит лидирующие позиции ООО "ЛМЗ "СКАД" на российском и мировом рынке.
В настоящее время заводы К-К и СКАД входят в группу компаний РУСАЛ и являются единой компанией СКАД. Развитие нового колесного завода будет происходить с учетом производственной и маркетинговой программы уже действующих заводов в рамках единой стратегии.
ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики" в 2019 году приступило к строительству собственного завода площадью 4000 м2 по производству опытно-промышленного электротехнологического оборудования металлургического назначения, ввод в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Компанией реализуется инвестиционный проект по созданию магнитогидродинамического насоса для перекачивания жидких металлов.
На предприятии впервые в России был спроектирован и в 2004 году введен в эксплуатацию на Братском алюминиевом заводе поворотный миксер емкостью 55 тонн. На сегодняшний день поставлено и введено в эксплуатацию более 50 миксеров и плавильных печей емкостью от 5 до 115 тонн по жидкому алюминию.
В частности, оборудование установлено на алюминиевых заводах: Красноярском, Саяногорском, Хакасском, Богучанском, Иркутском, Братском, Новокузнецком, Тайшетском, Волгоградском и др.
В 2020 году завершена поставка 6 поворотных миксеров емкостью 60 тонн на Богучанский алюминиевый завод. В 2021 г. завершается контракт на поставку 8 миксеров и одной газовой плавильной печи на Тайшетский алюминиевый завод. Среди поставленного оборудования 4 миксера емкостью 115 тонн, это – самые крупные миксеры в России на сегодняшний день. На введенном в эксплуатацию оборудовании выпускается более 5 % мирового производства алюминиевых сплавов.
Кроме того, в рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" планируется реализация проекта "Создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина". В числе потенциальных инвестиционных проектов заявлены проекты ООО "Хенкон Сибирь", АО "Спецтехномаш". Экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам поддержал бизнес-планы данных потенциальных резидентов. В ближайшее время с компаниями заключат соглашения.
Производства будут располагаться на территории промплощадки Красноярского металлургического завода, а также на прилегающих свободных земельных участках. Инвестиции составят более 5 млрд рублей. Будет создано около 1000 новых рабочих мест.
2.2. Цель и задачи
Целью программы является создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края.
Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:
1) создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края;
2) промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями;
3) содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае.
Выбор мероприятий программы определен необходимостью управления возможными рисками.
Основные риски для развития машиностроения Красноярского края определяются следующими основными факторами:
отставание модернизации в базовых отраслях экономики как в промышленном комплексе в целом, так и в машиностроительной отрасли края;
изменение графиков реализации инвестиционных проектов и недостаточная степень хозяйственной кооперации машиностроительных организаций края с базовыми отраслями экономики – потребителями продукции машиностроительного комплекса;
низкие темпы формирования инновационного научно-образовательного комплекса, обеспечивающего машиностроительные организации квалифицированными кадрами для развития машиностроительного комплекса.
В результате реализации программы ожидается увеличение объёмов производства, рост налоговой базы, создание новых высокотехнологичных и наукоёмких производств, освоение новых видов продукции на основе технического перевооружения и модернизации производств машиностроительных организаций Красноярского края.
2.3. План действий Министерства по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности
Решение задач программы, с учетом возможных рисков, планируется за счет реализации следующих мероприятий:
2.3.1. Для достижения задачи "Создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края" планируется реализация следующих мероприятий:
осуществление сотрудничества с собственниками машиностроительных организаций Красноярского края;
взаимодействие с министерством образования Красноярского края по вопросам обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами;
консультационная поддержка машиностроительных организаций по формам и порядку предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Красноярского края и Российской Федерации.
2.3.2. Для достижения задачи "Промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями" планируется реализация следующих мероприятий:
презентация производимой в Красноярском крае продукции и новых разработок машиностроительных организаций Красноярского края на рабочих совещаниях, организованных министерством;
оказание содействия в участии краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов крупнейших организаций.
2.3.3. Для достижения задачи "Содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае" планируется реализация следующих мероприятий:
проведение совещаний по механизму государственной поддержки экспортоориентированных предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края;
участие в проведении квалификационного отбора организаций, планирующих реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности.
Объем средств государственной поддержки на реализацию программы представлен в приложении N 1 к программе, где учитываются средства федерального бюджета в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе, и носят информационный характер.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении N 2 к программе (информация, представленная в приложении N 2, отражает коммерческую деятельность организаций, в связи с чем данные не публикуются).
План действий Министерства, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, приведен в приложении N 3 к программе.
2.4. Целевые показатели и показатели развития вида экономической деятельности
В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих целевых показателей деятельности в 2024 году по сравнению с 2020 годом и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности:
в области производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки – увеличение:
объема отгруженной продукции на 38,6 процента;
прибыли до налогообложения на 19,9 процента;
фонда начисленной заработной платы на 29,5 процента;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 процента;
объема инвестиций на 11,2 процента;
В области ремонта и монтажа машин и оборудования – увеличение:
объема отгруженной продукции на 35,8 процента;
фонда начисленной заработной платы на 35,2 процента;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 процента.
В области производства прочих транспортных средств и оборудования – увеличение:
объема отгруженной продукции на 29,1 процента;
фонда начисленной заработной платы на 62,4 процента;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 процентов.
В области производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – увеличение:
объема отгруженной продукции на 54 процента;
прибыли до налогообложения на 28,2 процента;
фонда начисленной заработной платы на 59,3 процента;
среднемесячной заработной платы работников на 15,9 процента;
среднесписочной численности работающих на 3,1 процента;
объема инвестиций на 2,7 процента.
В области производства электрического оборудования – увеличение:
объема отгруженной продукции на 44,9 процента;
фонда начисленной заработной платы на 13,7 процента;
прибыли до налогообложения на 9,1 процента;
среднемесячной заработной платы работников на 10,7 процента.
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности представлен в приложении N 4 к программе.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении N 5 к программе.
Приложение N 1
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края "
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы
(тыс. рублей)
Виды государственной поддержки | Всего | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||
1.1. Льготное кредитование импортозамещающих проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Поддержка за счет средств федерального бюджета*, всего | 8 425 700 | 2 518 000 | 2 567 000 | 800 000 | 2 025 000 | 515 700 |
3. Поддержка за счет средств местного бюджета*, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||
бюджетные инвестиции, в том числе по мероприятиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Общий объем средств государственной поддержки | 8 425 700 | 2 518 000 | 2 567 000 | 800 000 | 2 025 000 | 515 700 |
* Учитываются средства федерального бюджета в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе.
Приложение N 3
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2022–2024 годы"
План действий министерства промышленности энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края
N п/п | Мероприятие, проводимое органом исполнительной власти Красноярского края | Срок реализации с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия |
1 | 2 | 3 |
| Цель программы: создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края | |
1 | Задача 1. "Создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края" | |
| Мероприятия по задаче: |
|
1.1 | Осуществление сотрудничества с собственниками машиностроительных организаций Красноярского края | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
1.2 | Взаимодествие с министерством образования Красноярского края по вопросам обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
1.3 | Консультационная поддержка машиностроительных организаций по формам и порядку предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Красноярского края и Российской Федерации | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
1.4 | Создание и развитие регионального фонда развития промышленности | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
2 | Задача 2. "Промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями" | |
| Мероприятия по задаче: |
|
2.1 | Презентация производимой в Красноярском крае продукции и новых разработок машиностроительных организаций Красноярского края на рабочих совещаниях, организованных министерством | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
2.2 | Оказание содействия в участии краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов крупнейших организаций | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
3 | Задача 3. "Содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае" | |
| Мероприятия по задаче: |
|
3.1 | Проведение организационных совещаний по механизму государственной поддержки экспортоориентированных предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
3.2 | Проведение квалификационного отбора организаций, планирующих реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности | 2022–2024 годы, министерство (Е.Е. Афанасьев) |
Приложение N 4
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2022–2024 годы"
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности
N п/п | Показатели развития | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель программы: создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края | ||||||||
1 | "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (28) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 9570,0 | 11067,2 | 11736,7 | 12470,5 | 13262,8 | |
Индекс производства | % | 78,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
производство межконтинентальных баллистических ракет | шт. | информация конфиденциальная | ||||||
оборудование для кондиционирования воздуха | тыс. штук | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 19,3 | 19,4 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | |
шкафы холодильные | тыс. штук | 259,9 | 265,0 | 271,0 | 275,0 | 280,0 | ||
витрины холодильные | тыс. штук | 23,6 | 25,3 | 27,1 | 27,9 | 28,0 | ||
машины для сортировки, грохочения, промывки грунта, камня и прочих минеральных веществ | шт. | 130,0 | 130,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
изготовление специальных машин по загрузке глинозема, анодной массы и пробивке корки | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
изготовление анододержателей | шт. | 574 | 623 | 690 | 700 | 750 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 9114,7 | 10596,2 | 11200,3 | 11911,7 | 12717,1 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 455,3 | 471,0 | 536,4 | 558,8 | 545,7 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 390,4 | 452,0 | 510,3 | 515,8 | 532,1 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 2447,0 | 2310,0 | 2435,0 | 2440,0 | 2440,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 1200,0 | 1 115,0 | 1 212,0 | 1220,0 | 1220,0 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 2068 | 1982 | 2095 | 2214 | 2300 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 623 | 595 | 629 | 664 | 690 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 1946 | 2060 | 2202 | 2375 | 2519 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 56987 | 59837 | 62829 | 65970 | 69269 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 2846 | 2869 | 2921 | 3000 | 3031 | ||
2 | "Ремонт и монтаж машин и оборудования" (33) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 58720,5 | 67907,4 | 72015,8 | 75760,6 | 79775,9 | |
Индекс производства | % | 95,6 | 101,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
ремонт и монтаж машин и оборудования | млн руб. | 27050,0 | 30500,0 | 30750,0 | 31100,0 | 31100,0 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 57 314 | 66 597 | 70 660 | 74 420 | 78 391 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 1 407,0 | 1 310,0 | 1 355,4 | 1 340,8 | 1 385,4 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 990,2 | 1 100,0 | 1 215,0 | 1 201,6 | 1 241,3 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 79 936,0 | 83 681,0 | 83 681,0 | 83 681,0 | 83 681,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 44 967,3 | 45 933,3 | 45 234,6 | 43 679,9 | 41 930,6 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 1 994 | 1 010 | 621 | 805 | 850 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 396 | 303 | 186 | 242 | 255 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 20100 | 22986 | 24188 | 25807 | 27175 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 88559 | 92987 | 97636 | 102518 | 107644 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 20526 | 20600 | 20645 | 20978 | 21038 | ||
3 | "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (30) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 20144,7 | 21912,4 | 23238,1 | 24568,7 | 26000,2 | |
Индекс производства | % | 187,2 | 95,0 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
производство запасных частей для горнодобывающей техники (литые изделия из стали) | т | 695 | 700 | 715 | 727 | 739 | ||
ремонт вагонов ЭПС | ед. | 272 | 315 | 345 | 368 | 370 | ||
ремонт электрических машин | ед. | 1402 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | ||
ремонт пассажирских вагонов | ед. | 23 | 17 | 11 | 15 | 19 | ||
ремонт колесных пар | ед. | 965 | 988 | 1037 | 1089 | 1173 | ||
суда прогулочные и спортивные | ед. | 18064 | 18400 | 18700 | 18800 | 19000 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 19 043,7 | 21 177,4 | 22 398,1 | 23 601,7 | 24 942,2 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 1 101,0 | 735,0 | 840,0 | 967,0 | 1 058,0 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 523,0 | 425,0 | 477,0 | 501,0 | 531,0 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 17 925,7 | 17 810,1 | 17 822,4 | 17 838,0 | 17 840,4 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 16 390,4 | 16 111,1 | 16 120,2 | 16 127,1 | 16 130,4 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 4 072 | 6 637 | 4 677 | 2 882 | 3 201 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 1 586 | 1 991 | 1 403 | 865 | 960 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 5760 | 8065 | 8474 | 8902 | 9354 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 50521 | 53047 | 55699 | 58484 | 61409 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 12668 | 12670 | 12678 | 12685 | 12693 | ||
4 | "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" (29) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 14764,1 | 17327,5 | 18557,7 | 19815,6 | 22743,7 | |
Индекс производства | % | 66,3 | 102,5 | 102,0 | 101,5 | 109,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, в том числе: | млн. руб. | 13130 | 15580 | 16000 | 19200 | 21300 | ||
литые алюминивые диски колес | тыс. штук | 3720 | 3800 | 3900 | 3950 | 4306 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 14 012,1 | 16 493,6 | 17 683,0 | 18 897,6 | 21 779,8 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 752,0 | 833,9 | 874,7 | 918,0 | 963,9 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 702,0 | 820,1 | 869,0 | 900,0 | 955,7 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 2662,0 | 3168,4 | 3212,1 | 3231,9 | 3392,5 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 1359,1 | 1370,0 | 1400,0 | 1410,0 | 1471,1 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 742 | 750 | 762 | 762 | 762 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 223 | 225 | 229 | 229 | 229 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 849 | 1136 | 1206 | 1280 | 1352 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 52 554 | 52 600 | 55 230 | 57 992 | 60 891 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 1794 | 1800 | 1820 | 1840 | 1 850 | ||
5 | "Производство электрического оборудования" (27) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 8560,5 | 9997,8 | 10655,2 | 11433,4 | 12400,6 | |
Индекс производства | % | 102,5 | 102,0 | 101,5 | 102,0 | 103,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | млн руб. | |||||||
холодильники и бытовые морозильники | тыс. штук | 574,7 | 601,0 | 619,2 | 645,1 | 670,1 | ||
оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (витрины) | тыс. штук | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||
устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью более 1 кВ (высоковольтная) | млн руб. | 57,1 | 41,8 | 41,8 | 42,2 | 42,7 | ||
устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью не более 1 кВ (низковольтная) | млн руб. | 224,2 | 234,5 | 234,6 | 234,6 | 235,1 | ||
светильники и устройства осветительные | тыс. штук |
| 210,8 | 210,9 | 210,9 | 211,0 | 212,2 | |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 7790,3 | 9367,6 | 9898,8 | 10595,8 | 11560,6 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 770,2 | 630,2 | 756,4 | 837,6 | 840,0 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 730,2 | 610,9 | 730,8 | 810,1 | 812,4 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 1728,0 | 1452,4 | 1480,1 | 1501,2 | 1591,1 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 330,3 | 121,0 | 139,0 | 160,0 | 180,0 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 122 | 94 | 105 | 117 | 128 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 34 | 41 | 54 | 57 | 62 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 914 | 875 | 920 | 966 | 1040 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 31269 | 29900 | 31 395 | 32 965 | 34 613 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 2437 | 2439 | 2441 | 2441 | 2504 | ||
Приложение N 5
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2022–2024 годы"
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению
в консолидированный бюджет Красноярского края
тыс. рублей
N п/п | Вид налогового платежа | Годовые значения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||||
2020 год | 2021 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого, год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого, год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого, год | ||
всего | 6 462 412,0 | 6 611 348,0 | 1 418 874,6 | 1 596 234,0 | 1 773 593,4 | 2 305 671,5 | 7 094 373,5 | 1 505 600,2 | 1 693 800,2 | 1 882 000,2 | 2 446 600,4 | 7 528 001,0 | 1 588 223,4 | 1 786 751,3 | 1 985 279,2 | 2 580 863,2 | 7 941 117,1 | |
1 | Налог на прибыль организаций | 1 160 650,0 | 997 073,0 | 209 973,4 | 236 220,1 | 262 466,8 | 341 206,8 | 1 049 867,1 | 221 753,6 | 249 472,8 | 277 192,0 | 360 349,6 | 1 108 768,0 | 228 356,9 | 256 901,5 | 285 446,1 | 371 080,1 | 1 141 784,6 |
2 | Налог на имущество организаций | 316 124,0 | 322 698,2 | 68 527,8 | 77 093,8 | 85 659,8 | 111 357,8 | 342 639,2 | 69 099,8 | 77 737,2 | 86 374,7 | 112 287,1 | 345 498,8 | 69 071,3 | 77 705,2 | 86 339,1 | 112 240,9 | 345 356,5 |
3 | Налог на доходы физических лиц | 4 985 638,0 | 5 291 576,8 | 1 140 373,4 | 1 282 920,1 | 1 425 466,8 | 1 853 106,9 | 5 701 867,2 | 1 214 746,8 | 1 366 590,2 | 1 518 433,5 | 1 973 963,7 | 6 073 734,2 | 1 290 795,2 | 1 452 144,6 | 1 613 494,0 | 2 097 542,2 | 6 453 976,0 |