Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.09.2023 N 697-р "Об утверждении отраслевой прграммы "Развитие машиностроения Красноярского края на 2023–2025 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2023 | г. Красноярск | N 697-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2014 N 475-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации отраслевых программ" утвердить отраслевую программу "Развитие машиностроения Красноярского края на 2024–2026 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 27.09.2022 N 705-р.
3. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2024 года.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.09.2023 N 697-р
Отраслевая программа
"Развитие машиностроения Красноярского края на 2024–2026 годы"
1. Паспорт отраслевой программы
Наименование отраслевой программы | отраслевая программа "Развитие машиностроения Красноярского края на 2024–2026 годы" (далее – программа) |
Наименование исполнительного органа Красноярского края, ответственного за разработку программы | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство) |
Наименование исполнительного органа Красноярского края, ответственного за реализацию программы | Министерство |
Цель программы
| создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края |
Задачи программы | 1. Создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края. 2. Промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями. 3. Содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае. 4. Содействие реализации импортозамещения |
Основные машиностроительные организации по видам экономической деятельности: |
|
1. "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
| АО "Красноярский машиностроительный завод"; АО "Канский машиностроительный завод "Сегмент"; ООО "Еонесси"; АО "Спецтехномаш"; ООО "ОКБ Микрон"; ООО "Хенкон Сибирь"; ООО "Борус"; АО "ЦКБ "Геофизика"; ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики" |
2. "Ремонт и монтаж машин и оборудования"
| ООО "Норильскникельремонт"; филиал ООО "ИСО" в г. Красноярск; филиал ООО "ИСО" в г. Ачинск; ООО "Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство горно-химического комбината" |
3. "Производство прочих транспортных средств и оборудования" | АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"; АО "Красноярский электровагоноремонтный завод"; ООО "Единая сервисная компания СУЭК" |
4. "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" | ООО "Литейно-механический завод "СКАД"
|
5. "Производство электрического оборудования" | ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса"; ООО "Вариант-999" |
Целевые показатели программы и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
| к концу 2026 года по сравнению с 2022 годом планируется достижение следующих целевых показателей по видам экономической деятельности: "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" – увеличение: объема отгруженной продукции на 53,2%; фонда начисленной заработной платы на 22,5 %; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %; объема инвестиций на 59,1 %. "Ремонт и монтаж машин и оборудования" – увеличение: объема отгруженной продукции на 37,5 %; фонда начисленной заработной платы на 23,1 %; среднемесячной заработной платы работников на 21,5 %; объема инвестиций на 8 %; среднесписочной численности работников на 1,3 %. "Производство прочих транспортных средств и оборудования" – увеличение: объема отгруженной продукции на 38,2 %; фонда начисленной заработной платы на 31 %; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %; объема инвестиций на 8,1 %; среднесписочной численности работников на 7,7 %. "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" – увеличение: объема отгруженной продукции на 28,1 %; фонда начисленной заработной платы на 22,3 %; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %; среднесписочной численности работающих на 0,6 %; объема инвестиций на 10,9 %. "Производство электрического оборудования" – увеличение: объема отгруженной продукции на 32,7 %; фонда начисленной заработной платы на 28,2 %; среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %; среднесписочной численности работающих на 5,5 %; объема инвестиций на 11,8 % |
Сроки реализации программы | 2024–2026 годы |
2. Основные разделы программы
2.1. Постановка общекраевой проблемы
Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленного комплекса Красноярского края.
Машиностроительный комплекс Красноярского края представлен производством машин и оборудования, транспортных средств, производством электрического оборудования. На сегодняшний день вклад машиностроительных видов деятельности в краевое промышленное производство составляет 4,3%, в обрабатывающее производство – 7%, обеспечивая машиностроению четвертое место в промышленном комплексе Красноярского края.
На предприятиях машиностроения Красноярского края (далее – машиностроительные организации) занято 4,6 % от всех работающих в экономике Красноярского края, и 35,3 % занятых в обрабатывающем производстве Красноярского края, что сопоставимо с занятостью в металлургическом комплексе.
Регион – лидер в космическом машиностроении. Помимо развития оборонной промышленности в Красноярском крае также изготавливаются автомобильные диски, светодиодные светильники, торгово-промышленное оборудование и холодильники, погрузчики, лифтовое оборудование, металлургическое оборудование и машины. Вместе с тем, выпуск традиционных видов продукции сопровождается производством некоторых уникальных машин, изделий и механизмов.
В стратегической перспективе Красноярский край на российском уровне должен сохранить и укрепить лидирующие позиции в имеющихся высокотехнологичных секторах краевого машиностроения, сформировать новый сектор обслуживающего и сервисного машиностроения для базовых отраслей специализации региона и диверсифицировать сектор традиционного машиностроения.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки", являются:
АО "Красноярский машиностроительный завод"; АО "Канский машиностроительный завод "Сегмент"; ООО "Еонесси"; АО "Спецтехномаш"; ООО "ОКБ Микрон"; ООО "Вариант-999", ООО "Хенкон Сибирь".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности выпускают ракетно-космическую технику, витрины и лари холодильные, горнообогатительное и нефтедобывающее оборудование, оборудование для производства картона и бумаги, лифтовое оборудование.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Ремонт и монтаж машин и оборудования", являются:
ООО "Норильскникельремонт";
филиал ООО "ИСО" в г. Красноярск;
филиал ООО "ИСО" в г. Ачинск.
Также в данном виде экономической деятельности на объем отгруженной продукции влияют показатели таких предприятий, как ООО "Единая сервисная компания СУЭК", ООО "Красноярский котельный завод", ООО "Хенкон Сибирь".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности производят ремонтные работы оборудования металлургических заводов и обогатительных фабрик, горно-шахтного оборудования, энергоустановок, автомобильной техники и подвижного состава, самоходного дизельного оборудования, предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживанию.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования", являются:
АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва";
АО "Красноярский электровагоноремонтный завод";
ООО "Единая сервисная компания СУЭК".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности осуществляют производство космических аппаратов, оказывают услуги по ремонту вагонов, электросекций и электромашин, других транспортных средств, занимаются производством запчастей и принадлежностей для транспортных средств и их двигателей.
Акционерное общество "Красноярский электровагоноремонтный завод" является старейшим машиностроительным предприятием Красноярского края, осуществляя с 1898 года ремонт подвижного состава железных дорог.
В настоящее время предприятие находится в сложном финансовом положении в связи с ростом цен на материалы и комплектующие, требованием поставщиков о 100-процентной предоплате, отказом заказчиков в пересмотре стоимости контрактов в сторону увеличения.
Для решения возникших трудностей предприятие разработало программу по финансовому оздоровлению, со стороны налоговых органов компании предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет.
Основной машиностроительной организацией, определяющей тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", является ООО "Литейно-механический завод "СКАД", которое осуществляет производство литых алюминиевых дисков колес.
Основными машиностроительными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Производство электрического оборудования", являются:
ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса";
ООО "Вариант 999".
Также в данном виде экономической деятельности на объем отгруженной продукции влияют показатели таких предприятий, как ОАО "Завод электромонтажных изделий", ООО "Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство горно-химического комбината".
Машиностроительные организации указанного вида экономической деятельности осуществляют производство бытовых холодильников и морозильников, осветительного оборудования, комплектов электрической аппаратуры.
Дальнейшее развитие данных видов экономической деятельности связано с реализацией машиностроительными организациями инвестиционных проектов, направленных на расширение, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств.
Основной объем инвестиций приходится на предприятия оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) в рамках федеральных целевых программ.
На территории Красноярского края осуществляют деятельность предприятия ОПК: АО "Красноярский машиностроительный завод" (далее – АО "Красмаш"), АО "НПП "Радиосвязь", АО "ЦКБ "Геофизика" и АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (далее – АО "РЕШЕТНЁВ").
Организациями ОПК в течение последних лет осуществляется техническое перевооружение действующих производств, что позволило перейти на новые образцы техники, выполненные по государственному оборонному заказу, и приступить к выпуску продукции гражданского назначения для ключевых отраслей промышленности Красноярского края.
Так, предприятиями ОПК выпускаются:
оборудование для нефтегазового производства, в том числе для трубных сепараторов газа и технологических блоков на их основе, эжекторов газовых, аппаратов теплообменных и блоков на их основе;
аппараты очистки конвективных поверхностей нагрева котлов ТЭЦ и ГРЭС, котельное оборудование, подвесное оборудование и узлы телеметрии, аппараты обдува (очистки);
оборудование тропосферной связи для укомплектования станций тропосферной связи (тропосферные модемы, антенные посты, мультиплексорное оборудование, навигационная аппаратура);
оборудование спутниковой связи для укомплектования станций спутниковой связи различных типов (стационарных, подвижных, носимых).
АО "Красмаш" продолжает масштабную программу реконструкции и технического перевооружения действующих производств. Идет оснащение производственных мощностей современным технологичным оборудованием, большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для предприятия.
К концу 2023 года планируется сдача в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства на 300 современных рабочих мест, а также еще один корпус сборочного производства.
В рамках реализации госпрограммы АО "РЕШЕТНЁВ" до 2024 года будет реконструирован объект по управлению космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения. Расширение объекта "Антенное поле" будет проводиться в рамках утверждённой Госкорпорацией "Роскосмос" программы "Реконструкция и техническое перевооружение наземной инфраструктуры средств управления космическими аппаратами связи, приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли в АО "РЕШЕТНЁВ" (в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы" (продлена до 2027 года постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2019 N 85-6), "Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы", "Глобальная навигационная система" в рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие системы ГЛОНАСС на 2021–2025 годы").
Модернизированное "Антенное поле" компании АО "РЕШЕТНЁВ" позволит увеличить количество технических средств для работы с космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения в интересах России.
Также по заказу Госкорпорации "Роскосмос" АО "РЕШЕТНЁВ" предстоит к 2025 году создать новые виды бортовых антенн и антенных систем для космических аппаратов связи, вещания и ретрансляции.
Под реализацию двух масштабных космических проектов компании АО "РЕШЕТНЁВ" предоставлены субсидии из федерального бюджета, выделенные по направлению "Развитие перспективных многоспутниковых систем" государственной программы "Космическая деятельность России".
В рамках диверсификации производства АО "РЕШЕТНЁВ" реализуется инвестиционный проект, направленный на разработку и изготовление импортозамещающих мобильных медицинских комплексов для терапии онкологических заболеваний на основе отечественной технологии малогабаритных бетатронов с перспективой последующего развития технологии до создания высокотехнологичного производства систем промышленной томографии крупногабаритных ответственных изделий.
ООО "ОКБ Микрон" продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству центра тяжелого машиностроения.
На 2023 год завершено строительство двух производственных цехов, осуществляется строительство производственной инфраструктуры.
На предприятии создана замкнутая технологическая цепочка производства крупногабаритных сварных изделий с последующей термической и механической обработкой. В производстве используются модернизированные сверхтяжелые металлообрабатывающие станки, обеспечивающие многофункциональность и высокую точность обработки.
Доля российского оборудования, используемого на предприятии, составляет 97 %.
В настоящее время предприятие производит рельсово-рудничный транспорт (шахтные вагонетки более 44 модификаций, опрокидыватели вагонеток, самоходную технику), средства автоматизации производств, изделия из цветных металлов, специальные редукторы, нестандартные изделия, включая крупногабаритные.
Реализуемые инвестиционные проекты:
строительство производственного комплекса тяжелого машиностроения.
Общий объем инвестиций в проект составляет 12 млрд руб., на сегодняшний день инвестировано 3,5 млрд руб. С 2030 года планируется выход предприятия на выручку 10 млрд руб. ежегодно;
запуск производства тепловетрогенерационных комплексов. Необходимые инвестиции до 25 млрд руб., период реализации 15 лет, объем выручки после выхода на проектные мощности составит до 60 млрд ежегодно.
В 2023 году на предприятии разработаны проекты шахтных подъемных машин, в рамках программы импортозамещения в серийное производство введены тормозные гидравлические системы для шахтных подъемных машин с разным прижимным усилием.
В декабре 2022 г. достигнуто соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о частичном субсидировании НИОКР на создание прототипа тепловетрогенерационного комплекса (ТВГ) мощностью 65 кВт. Важно отметить, что при производстве комплексов будут использованы до 95 % отечественных комплектующих. При успешной реализации на базе этого прототипа планируется получить технологию создания ветрогенераторов различной мощности. Прототип должен быть создан в конце 2024 года.
ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" продолжит расширение линейки выпускаемой продукции – холодильников и морозильников бытовых, стиральных машин, фармацевтических шкафов, посудомоечных машин, сплит-систем.
ООО "Единая сервисная компания СУЭК" продолжает осуществлять ряд проектов по обновлению существующих производств, освоение производства новых видов продукции, развитие литейного участка и участка по ремонту подвижного состава.
ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики" в 2019 году приступило к строительству собственного завода площадью 4000 кв. м по производству опытно-промышленного электротехнологического оборудования металлургического назначения, в сентябре 2023 года завод введен в эксплуатацию. Компанией реализуется инвестиционный проект по созданию магнитогидродинамического насоса для перекачивания жидких металлов и производству алюминиевой проволоки, применяемой в производстве авиационной ракетно-космической продукции. Новые мощности позволят увеличить выручку предприятия к 2028 году до 2 млрд рублей.
ООО "Литейно-механический завод "СКАД" реализует проект по увеличению мощности завода на 364,8 тыс. колес в год. В рамках проекта увеличивается количество литейных машин, заменяются старые, приобретаются роботы, обновляются металлообрабатывающие станки, оборудование для испытательной лаборатории, оборудование на участке изготовления пресс-форм, модернизируется линия окраски колес. Выйти на новую мощность планируется в 2024 году.
Также реализуется проект по организации опытно-производственного участка и строительству склада готовой продукции. Целью проекта является увеличение выпуска колес из алюминиевых сплавов на 92,4 тыс. шт. в год за счет повышения коэффициентов использования основного технологического оборудования при переводе выпуска опытных партий на вновь строящийся опытно-промышленный участок (ОПУ). Создание опытно-промышленного участка позволит проводить работы по освоению новых видов продукции, уточнению технологических параметров и выпуск опытных партий на отдельном участке, вне основного производственного.
ООО "Борус" локализовал производство с ООО "АМКАДОР-МАШ" – управляющая компания" (Республика Беларусь) фронтальных погрузчиков и шнекороторных снегоочистителей.
Масштабирование выпуска шнекороторных машин планируется после включения продукции предприятия в реестр российской промышленной продукции, утвержденной Минпромторгом России.
В рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" реализуется проект "Создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" (срок реализации проекта 2020–2030 гг).
К 2030 году в особой экономической зоне планируется привлечь свыше 16 млрд рублей инвестиций в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие не менее 1300 рабочих мест.
В настоящее время заключены соглашения с 5 резидентами особой экономической зоны: ООО "Хенкон Сибирь", ООО "Сибирские алюминиевые диски", ООО "Фабрика Феникс", АО "Спецтехномаш", ООО "Сибирский профиль".
Резиденты машиностроительного направления – ООО "Хенкон Сибирь" и АО "Спецтехномаш" – уже приступили к строительству. ООО "Фабрика Феникс" завершила проектные работы и оформляет разрешения на строительство.
В целом в машиностроительном комплексе на период до 2026 года ожидается увеличение объемов производства за счет запуска новых производств в результате реализации инвестиционных проектов, развития производства конкурентоспособной продукции на фоне увеличения внутреннего спроса, расширения ассортимента выпускаемой продукции, внедрения современных технологий.
2.2. Цель и задачи
Целью программы является создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края.
Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:
1) создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края;
2) промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями;
3) содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае;
4) содействие реализации импортозамещения.
Данные задачи являются приоритетными для Красноярского края.
Выбор мероприятий программы определен необходимостью управления возможными рисками.
Основные риски для развития машиностроения Красноярского края определяются следующими основными факторами:
сохранение санкционного режима, включающего ограничение импорта высокотехнологичного оборудования и комплектующих в Российскую Федерацию, а также ограничения на покупку продукции российского производства;
отставание модернизации в базовых отраслях экономики, как в промышленном комплексе в целом, так и в машиностроительной отрасли Красноярского края;
изменение графиков реализации инвестиционных проектов и недостаточная степень хозяйственной кооперации машиностроительных организаций Красноярского края с базовыми отраслями экономики – потребителями продукции машиностроительного комплекса;
низкие темпы формирования инновационного научно-образовательного комплекса, обеспечивающего машиностроительные организации квалифицированными кадрами для развития машиностроительного комплекса.
В результате реализации программы ожидается увеличение объемов производства, рост налоговой базы, создание новых высокотехнологичных и наукоемких производств, освоение новых видов продукции на основе технического перевооружения и модернизации производств машиностроительных организаций Красноярского края.
2.3. План действий Министерства по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности
Решение задач программы с учетом возможных рисков планируется за счет реализации следующих мероприятий:
2.3.1. Для достижения задачи "Создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края" планируется реализация следующих мероприятий:
осуществление сотрудничества с собственниками машиностроительных организаций Красноярского края;
взаимодействие с министерством образования Красноярского края, с агентством труда и занятости населения Красноярского края по вопросам обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами;
консультационная поддержка машиностроительных организаций по формам и порядку предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
обеспечение деятельности некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Красноярского края".
2.3.2. Для достижения задачи "Промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями" планируется реализация следующих мероприятий:
презентация производимой в Красноярском крае продукции и новых разработок машиностроительных организаций Красноярского края на рабочих совещаниях, организованных Министерством;
оказание содействия в участии краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов у крупнейших организаций.
2.3.3. Для достижения задачи "Содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае" планируется реализация следующих мероприятий:
проведение организационных совещаний по механизму государственной поддержки экспортоориентированных предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края;
проведение квалификационного отбора организаций, планирующих реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности.
2.3.4. Для достижения задачи "Содействие реализации импортозамещения" планируется реализация следующих мероприятий:
подготовка отраслевых заключений по инновационным проектам, разработанным машиностроительными организациями Красноярского края;
содействие внедрению в машиностроительных организациях Красноярского края результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок путем организации презентаций таких разработок.
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы представлен в приложении N 1 к программе, где учитываются средства федерального бюджета в части софинансирования по мероприятиям, отраженным в программе, и носит информационный характер.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках программы, представлена в приложении N 2 к программе (информация, представленная в приложении N 2, отражает коммерческую деятельность организаций, в связи с чем данные не публикуются).
Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, не потребуются.
План действий Министерства, реализующего программу, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, приведен в приложении N 3 к программе.
2.4. Целевые показатели и показатели развития вида экономической деятельности
В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих целевых показателей деятельности в 2026 году по сравнению с 2022 годом и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности:
в области производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – увеличение:
объема отгруженной продукции на 53,2 %;
фонда начисленной заработной платы на 22,5 %;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %;
объема инвестиций на 59,1 %.
В области ремонта и монтажа машин и оборудования – увеличение:
объема отгруженной продукции на 37,5 %;
фонда начисленной заработной платы на 23,1 %;
среднемесячной заработной платы работников на 21,5 %;
объема инвестиций на 8 %;
среднесписочной численности работников на 1,3 %.
В области производства прочих транспортных средств и оборудования – увеличение:
объема отгруженной продукции на 38,2 %;
фонда начисленной заработной платы на 31 %;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %;
объема инвестиций на 8,1 %;
среднесписочной численности работников на 7,7 %.
В области производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – увеличение:
объема отгруженной продукции на 28,1 %;
фонда начисленной заработной платы на 22,3 %;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %;
среднесписочной численности работающих на 0,6 %;
объема инвестиций на 10,9 %.
В области производства электрического оборудования – увеличение:
объема отгруженной продукции на 32,7 %;
фонда начисленной заработной платы на 28,2 %;
среднемесячной заработной платы работников на 21,6 %;
среднесписочной численности работающих на 5,5 %;
объема инвестиций на 11,8 %.
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности представлен в приложении N 4 к программе.
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении N 5 к программе.
Приложение N 1
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2024–2026 годы"
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы
(тыс. рублей)
N п/п | Виды государственной поддержки | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего | 1 522 152,9 | 634 913,9 | 617 308,0 | 38 264,0 | 88 879,0 | 142 788,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||
1.1 | Субсидия Государственному фонду развития промышленности Красноярского края на обеспечение уставной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" | 41 165,3 | 7 909,3 | 8 314,0 | 8 314,0 | 8 314,0 | 8 314,0 |
|
1.2 | Субсидия Государственному фонду развития промышленности Красноярского края на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" | 1 225 136,0 | 625 136,0 | 600 000,0 | 0 | 0 | 0 |
|
1.3 | Субсидия Государственному фонду развития промышленности Красноярского края на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств, в рамках подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" | 1 868,6 | 1 868,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1.4 | Объем налоговых расходов краевого бюджета | 253 983,0 | 0,0 | 8 994,0 | 29 950,0 | 80 565,0 | 134 474,0 |
|
2 | Поддержка за счет средств федерального бюджета*, в том числе: | 6 557 988,3 | 1 794 604,3 | 3 637 634,0 | 550 280,0 | 575 470,0 | 0,0 |
|
2.1 | Субсидия Государственному фонду развития промышленности Красноярского края на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств, в рамках подпрограммы "Развитие инновационной деятельности, промышленности и экспорта" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" | 184 989,3 | 184 989,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2.2 | Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета, предоставленная предприятиям оборонно-промышленного комплекса на цели реализации инвестиционных программ** | 6 372 999,0 | 1 609 615,0 | 3 637 634,0 | 550 280,0 | 575 470,0 | 0 |
|
3 | Поддержка за счет средств местного бюджета*, всего | 28221,0 | 0,0 | 999,0 | 3328,0 | 8952,0 | 14942,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||
бюджетные инвестиции, в том числе по мероприятиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Объем налоговых расходов местного бюджета за счет льгот, предоставленных законами Красноярского края | 28221,0 | 0,0 | 999,0 | 3328,0 | 8952,0 | 14942,0 |
|
|
4 | Общий объем средств государственной поддержки | 8 108 362,2 | 2 429 518,2 | 4 255 941,0 | 591 872,0 | 673 301,0 | 157 730,0 |
|
Приложение N 3
к отраслевой программе "Развитие
машиностроения Красноярского края
на 2024–2026 годы"
План действий Министерства, реализующего программу, направленных на обеспечение
стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края
N п/п | Мероприятие, проводимое исполнительным органом Красноярского края | Срок реализации, с указанием лица, ответственного за реализацию мероприятия |
1 | 2 | 3 |
Цель программы – создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края | ||
1 | Задача N 1 "Создание комфортной среды для развития бизнеса в машиностроительных организациях Красноярского края" | |
Мероприятия по задаче: |
| |
1.1 | Осуществление сотрудничества с собственниками машиностроительных организаций Красноярского края | 2024–2026 годы, Министерство |
1.2 | Взаимодействие с министерством образования Красноярского края, агенством труда и занятости населения Красноярского края по вопросам обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами | 2024–2026 годы, Министерство |
1.3 | Консультационная поддержка машиностроительных организаций по формам и порядку предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края | 2024–2026 годы, Министерство |
2 | Задача N 2 "Промышленная кооперация с крупными добывающими, энергетическими, транспортными и другими организациями" | |
Мероприятия по задаче: |
| |
2.1 | Презентация производимой в Красноярском крае продукции и новых разработок машиностроительных организаций Красноярского края на рабочих совещаниях, организованных Министерством | 2024–2026 годы, Министерство |
2.2 | Оказание содействия в участии краевых производителей в закупке материально-технических ресурсов у крупнейших организаций | 2024–2026 годы, Министерство |
3 | Задача N 3 "Содействие росту экспорта продукции, выпущенной в Красноярском крае" | |
Мероприятия по задаче: |
| |
3.1 | Проведение организационных совещаний по механизму государственной поддержки экспортоориентированных предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края | 2024–2026 годы, Министерство |
3.2 | Проведение квалификационного отбора организаций, планирующих реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности | 2024–2026 годы, Министерство |
4 | Задача N 4 "Содействие реализации импортозамещения" | |
Мероприятия по задаче: |
| |
4.1 | Подготовка отраслевых заключений по инновационным проектам, разработанным машиностроительными организациями Красноярского края | 2024–2026 годы, Министерство |
4.2 | Содействие внедрению в машиностроительных организациях Красноярского края результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок путем организации презентаций таких разработок | 2024–2026 годы, Министерство |
Приложение N 4
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2024–2026 годы"
Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности
N п/п | Показатели развития | Единица измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель программы – создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края | ||||||||
1 | "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (28) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 11918,7 | 13555,1 | 15050,8 | 16894,8 | 18254,3 | |
Индекс производства | % | 143,7 | 102,0 | 103,0 | 105,5 | 103,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
оборудование для кондиционирования воздуха | тыс. штук | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
шкафы холодильные | тыс. штук | 255,1 | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 270,0 | ||
витрины холодильные | тыс. штук | 30,3 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | ||
машины для сортировки, грохочения, промывки грунта, камня и прочих минеральных веществ | шт. | 102,0 | 110,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 11587,2 | 13237,4 | 14727,8 | 16566,6 | 17920,8 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 331,5 | 317,7 | 323,0 | 328,2 | 333,5 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 301,2 | 302,6 | 307,6 | 312,6 | 317,6 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 2440,0 | 2460,0 | 2500,0 | 2520,0 | 2535,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 1 212,0 | 2 446,4 | 2 649,1 | 2 705,6 | 2 769,8 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 195 | 250 | 270 | 285 | 310 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 60 | 75 | 81 | 86 | 93 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 2597 | 2728 | 2870 | 3018 | 3180 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 76508 | 80333 | 84350 | 88567 | 92996 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 2829 | 2830 | 2835 | 2840 | 2850 | ||
2 | "Ремонт и монтаж машин и оборудования" (33) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 75570,9 | 85104,2 | 91742,3 | 98589,9 | 103938,0 | |
Индекс производства | % | 104,3 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 100,5 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
ремонт и монтаж машин и оборудования | млн руб. | 24400,0 | 24590,0 | 24590,0 | 24800,0 | 24950,0 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 81218,5 | 78004,0 | 78953,4 | 85240,0 | 90150,0 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | -5 647,6 | 7 100,2 | 12 788,9 | 13 349,9 | 13 788,0 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | -5 378,6 | 6 762,1 | 12 179,9 | 12 714,2 | 13 131,4 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 83 680,0 | 84 000,0 | 84 200,0 | 84 300,0 | 84 500,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 44 427,0 | 42 934,7 | 43 727,9 | 44 551,5 | 45 473,9 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 4 164,0 | 4 200 | 4 300 | 4 500 | 4 500 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 1249 | 1260 | 1290 | 1350 | 1350 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 28528 | 30109 | 31697 | 33369 | 35128 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 124460 | 130683 | 137218 | 144078 | 151282 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 19101 | 19200 | 19250 | 19300 | 19350 | ||
3 | "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (30) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 16306,0 | 18272,1 | 19992,7 | 21485,0 | 22537,8 | |
Индекс производства | % | 104,8 | 100,5 | 101,5 | 101,0 | 100,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
производство запасных частей для горнодобывающей техники (литые изделия из стали) | тн | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | ||
ремонт вагонов ЭПС | ед. | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | ||
ремонт электрических машин | ед. | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
ремонт пассажирских вагонов | ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ремонт колесных пар | ед. | 384 | 390,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
суда прогулочные и спортивные | ед. | 32203 | 32000 | 32500 | 33000 | 33000 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 17551,7 | 17399,7 | 19115,5 | 20374,8 | 15 478,4 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | -1 245,7 | 872,4 | 877,2 | 1 110,2 | 7 059,4 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | -1 186,3 | 830,9 | 835,4 | 1 057,3 | 6 723,2 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 17 800,0 | 18 510,0 | 18 700,0 | 19 200,0 | 19 900,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 16 000,0 | 18 380,8 | 20 751,8 | 23 058,1 | 25 265,2 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 4 624,0 | 4 700 | 4 777 | 4 800 | 5 000 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 1 400 | 1 410 | 1 433 | 1 440 | 1 500 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 8651 | 9768 | 10264 | 10786 | 11330 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 61186 | 64246 | 67458 | 70831 | 74372 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 11782 | 12670 | 12680 | 12690 | 12695 | ||
4 | "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" (29) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 8724,3 | 8754,8 | 9720,8 | 10549,8 | 11177,4 | |
Индекс производства | % | 101,5 | 90,0 | 103,0 | 102,0 | 101,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | ||||||||
производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, в том числе: | млн руб. | 8433 | 8000 | 8300 | 8450 | 8500 | ||
литые алюминиевые диски колес | тыс. штук | 1000 | 900,0 | 930,0 | 950,0 | 960,0 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 7 844,3 | 8 361,8 | 9 307,2 | 10 132,2 | 10 755,0 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 880,0 | 393,0 | 413,6 | 417,6 | 422,4 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 838,0 | 374,3 | 393,9 | 397,7 | 402,3 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 1047,1 | 2560,0 | 2600,0 | 3100,0 | 3500,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 950,3 | 1 500,0 | 1 880,0 | 2 276,0 | 2 659,2 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 640,3 | 650 | 700 | 710 | 710 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 192 | 195 | 210 | 213 | 213 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 1577 | 1661 | 1749 | 1836 | 1928 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 71 634 | 75215 | 78976 | 82925 | 87071 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 1834 | 1840 | 1845 | 1845 | 1 845 | ||
5 | "Производство электрического оборудования" (27) | |||||||
Объем отгруженной продукции | млн руб. | данные статистики, прогноз на базе планов предприятий | 12306,7 | 13173,1 | 14342,6 | 15413,1 | 16330,0 | |
Индекс производства | % | 93,9 | 96,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||
Объем выпуска основных видов продукции: | млн руб. | |||||||
холодильники и бытовые морозильники | тыс. штук | 550,0 | 560,0 | 565,0 | 570,0 | 575,0 | ||
оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (витрины) | тыс. штук | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | ||
устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью более 1 кВ (высоковольтная) | млн руб. | 109,2 | 107,0 | 109,0 | 110,0 | 111,0 | ||
устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью не более 1 кВ (низковольтная) | млн руб. | 475,4 | 490,0 | 495,0 | 500,0 | 505,0 | ||
светильники и устройства осветительные | тыс. штук | 171,1 | 150,0 | 152,0 | 155,0 | 155,0 | ||
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) | млн руб. | 11506,7 | 12331,1 | 13479,6 | 14518,6 | 15414,5 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 800,0 | 842,0 | 863,0 | 894,5 | 915,5 | ||
Прибыль (убыток) для целей налогообложения | млн руб. | 761,9 | 801,9 | 821,9 | 851,9 | 871,9 | ||
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года | млн руб. | 1500,0 | 1510,0 | 1530,0 | 1540,0 | 1550,0 | ||
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств | млн руб. | 330,0 | 391,9 | 345,8 | 330,0 | 341,2 | ||
Объем инвестиций | млн руб. | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
из них: СМР (строительно-монтажные работы) | млн руб. | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | ||
Фонд начисленной заработной платы | млн руб. | 1211 | 1331 | 1400 | 1474 | 1553 | ||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 39421 | 41392 | 43462 | 45635 | 47917 | ||
Среднесписочная численность работающих | чел. | 2560 | 2680 | 2685 | 2691 | 2700 | ||
Приложение N 5
к отраслевой программе
"Развитие машиностроения
Красноярского края
на 2024–2026 годы"
Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края
(тыс. рублей)
N п/п | Вид налогового платежа | Годовые значения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||||||||
2022 год | 2023 год | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | итого, год | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | итого, год | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | итого, год | ||
Всего | 7 729 375,4 | 8 396 928,9 | 1 824 054,6 | 2 052 061,5 | 2 280 068,4 | 2 964 088,8 | 9 120 273,3 | 1 966 047,0 | 2 211 802,9 | 2 457 558,8 | 3 194 826,2 | 9 830 234,9 | 2 139 034,5 | 2 406 413,8 | 2 673 793,1 | 3 475 931,0 | 10 695 172,4 | |
1 | Налог на прибыль организаций | 510 811,0 | 669 036,2 | 263 515,7 | 296 455,2 | 329 394,6 | 428 213,0 | 1 317 578,5 | 304 816,1 | 342 918,1 | 381 020,1 | 495 326,0 | 1 524 080,3 | 375 873,0 | 422 857,1 | 469 841,2 | 610 793,5 | 1 879 364,8 |
2 | Налог на имущество организаций | 345 291,7 | 353 336,3 | 70 868,9 | 79 727,5 | 88 586,2 | 115 162,0 | 354 344,6 | 71 585,5 | 80 533,7 | 89 481,9 | 116 326,5 | 357 927,6 | 71 640,1 | 80 595,1 | 89 550,1 | 116 415,1 | 358 200,4 |
3 | Налог на доходы физических лиц | 6 873 272,7 | 7 374 556,4 | 1 489 670,0 | 1 675 878,8 | 1 862 087,6 | 2 420 713,8 | 7 448 350,2 | 1 589 645,4 | 1 788 351,1 | 1 987 056,8 | 2 583 173,7 | 7 948 227,0 | 1 691 521,4 | 1 902 961,6 | 2 114 401,8 | 2 748 722,4 | 8 457 607,2 |